2018年4月18日，市财政局召开局内部控制办公室成员会议，会议由市财政局党组成员、副局长林育龙主持。会议就我局10个牵头科室拟订的11项财政管理风险内部控制办法进行了讨论、研究，提出了修改完善意见。会议结束时，林育龙副局长做了总结讲话。

　　会议强调，建立健全财政各项内控办法，是做好新时代财政工作的迫切要求，也是贯彻党的十九大精神的具体体现。各相关科室务必强化担当意识，站在全局角度，落实好六项要求，进一步做好财政管理风险内部控制办法的修改完善工作：

　　第一，要坚持两个原则。内部控制办法一要以省财政厅各处室制订的内控办法为蓝本；二要以满足《365备用网址内部控制基本制度（试行）》规定内容为目标，内容不完善、有缺失的要进一步完善。

　　第二，要做到两个规范。一要规范各种概念和提法；二要规范统一格式和要求。

　　第三，要注意两个事项。一要注意行文语言和权限问题；二要注意文字上的提法和逻辑问题。

　　第四，要搞好两个衔接。各牵头科室内控办法之间：一是内容逻辑上要衔接好；二是政策提法上要衔接好。

　　第五，要确定两个明确。一是明确内控办法修改完善的责任主体是各牵头科室。尤其是文字、标点、提法错误和内容的补充完善由牵头科室具体负责。二是明确由财政监督局最后汇总把关，提交局内控委审定。

　　第六，要明确几项具体事项。1.4月23日各牵头科室要将修改后的内部控制办法报送财政监督局汇总。2.内部控制办法对风险事项的控制目标要描述，流程疏理要明显，风险责任清单的梳理要突出，防控措施要清晰。3.内部控制办法标题、格式、字体、章节层次、相关表述等要按照会议议定的内容进行统一规范。

　　会上，各参会人员对11项财政管理风险内部控制办法提出了50多项具体修改完善意见，供各牵头科室修改完善办法时参考。

　　财政监督局 叶琦